RKA BOSDA 2018


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		 NOMOR RKA SKPD Formulir
RKA - SKPD 2.2.1
1.01 1.01.020226 23 16
PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan  : 1.01  Pendidikan
Organisasi                    : 1.01.020226  SDN PURWANTORO 04
Program : 1.01.1.01.020226.23  Program Pendidikan Sekolah Dasar
Kegiatan   : 1.01.1.01.020226.23.16.Penyediaan biaya operasional sekolah dasar (SD) Negeri
Lokasi Kegiatan : SDN PURWANTORO 04
Sumber dana : P A D
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Jenis Indikator Sebelum Perubahan
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program    
Masukan APBD Tahun Anggaran 2017 140,958,000.00
Keluaran  Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Dasar  Operasional sekolah 1 tahun (191 x 61500 x 12)
Hasil  Operasional Proses Belajar Mengajar TA 2018  100%
 
Sasaran Kegiatan Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kode
Rekening		 Uraian Rincian Penghitungan Jumlah
(Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1 2 3   5 6 = 3 x 5
5         BELANJA           140,958,000.00
5 2       BELANJA LANGSUNG           140,958,000.00
5 2 1     BELANJA PEGAWAI           52,802,200.00
5 2 1 02   Honorarium Non PNS           52,802,200.00
5 2 1 02 01 Honorarium Non PNS           52,802,200.00
          Honorarium tenaga pendidik 2 x 11 22   orang/bulan   763,600 16,799,200.00
          Honorarium ketatausahaan/tenaga kependidikan 2 x 11 22   orang/bulan   873,000 19,206,000.00
          Honorarium extrakurikuler Pramuka 2 x 11 22   orang/bulan   273,000 6,006,000.00
          Honorarium extrakurikuler Komputer 1 x 11 11   orang/bulan   327,000 3,597,000.00
          Honorarium extrakurikuler Banjari 1 x 11 11   orang/bulan   327,000 3,597,000.00
          Honorarium extrakurikuler Tari 1 x 11 11   orang/bulan   327,000 3,597,000.00
5 2 2     BELANJA BARANG DAN JASA           62,305,800.00
5 2 2 01   Belanja Bahan Pakai Habis           6,919,800.00
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor           6,279,800.00
          Kerta HVS 70 gr F4 12    rim   45,000 540,000.00
          Kertas Folio Garis Single 12   rim   31,500 378,000.00
          Buku tulis sidu 10    pak   20,000 200,000.00
          Buku gambar A4 12    pak   20,000 240,000.00
          Buku gambar A3 5    pak   49,000 245,000.00
          Penggaris Panjang 100 CM 12    buah   25,000 300,000.00
          penggaris Segitiga 12    buah   20,000 240,000.00
          Spidol Boardmarker 24    pak   90,000 2,160,000.00
          Bolpoin  12    pak   25,000 300,000.00
          Bolpoin merah 11    pak   25,000 275,000.00
          Lem Glukol Besar 6    botol   5,500 33,000.00
          Celotape Y2x36 24    rol   6,000 144,000.00
          Cutter Kecil 12    buah   12,500 150,000.00
          Map kancing plastik 12    dusin   36,000 432,000.00
          Gunting 11    buah   13,000 143,000.00
          Tip ex 6    dusin   3,300 19,800.00
          Kertas HVS Folio 70 gr A4 12   rim   40,000 480,000.00
5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik            100,000.00
          Baterai abc Besar 20   buah   5,000 100,000.00
5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya           540,000.00
          Meterai 6000 ( 20 x 4 ) 60   lembar   6,000 360,000.00
          Meterai 3000 (20 x 4 ) 60   lembar   3,000 180,000.00
5 2 2 02   Belanja Bahan/Material           800,000.00
5 2 2 02 07 Belanja bahan perlengkapan/praktek           800,000.00
          Platisin 40   pak   5,000 200,000.00
          Platisin 0       0 0.00
          Kain Katun 30       0 0.00
          Kain Katun 30   meter   0 0.00
          Kain Katun 30   meter   20,000 600,000.00
5 2 2 03   Belanja Jasa Kantor           1,155,000.00
5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet           330,000.00
          Pembayaran Internet 3   bulan   110,000 330,000.00
5 2 2 03 12 Belanja jasa dekorasi/dokumentasi           825,000.00
          Banner/spanduk 5   buah   75,000 375,000.00
          Dokumentasi 1   kegiatan   450,000 450,000.00
5 2 2 06   Belanja Cetak dan Penggandaan           43,981,000.00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan           43,981,000.00
          Fotocopy 69685   lembar     13937000.00
          Pengadaan buku data siswa 6    buku   30,000 180,000.00
          Pengadaan buku jurnal 10    buku   21,000 210,000.00
          Pengadaan Al qur an 10    buku   100,000 1,000,000.00
          Map Ijasah Hot Prin 30    buku   35,000 1,050,000.00
          Map Raport Hot Prin 35    buku   30,000 1,050,000.00
          Buku Pengayaan  Pembelajaran 2650    lembar   10,000 26,500,000.00
          Jilid Laporan Bosda ( 3 x 4 ) 9    buku   6,000 54,000.00
5 2 2 11   Belanja Makanan dan Minuman           3,250,000.00
5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat           2,500,000.00
          Belanja makan dan minum rapat 100   kotak   10,000 1,000,000.00
          Belanja makan dan minum rapat 75       0 0.00
          Belanja makan dan minum rapat 75   kotak   0 0.00
          Belanja makan dan minum rapat 75   kotak   20,000 1,500,000.00
5 2 2 11 03 Belanja makanan dan minuman tamu           750,000.00
          Belanja makanan kecil/kue (konsumsi tamu) 150   kotak   5,000 750,000.00
5 2 2 20   Belanja Pemeliharaan           6,200,000.00
5 2 2 20 04 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan           3,000,000.00
          Pengecatan gedung sekolah 1   paket   3,000,000 3,000,000.00
5 2 2 20 05 Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin           3,200,000.00
          Service printer 2   unit   300,000 600,000.00
          Service audio 10   unit   100,000 1,000,000.00
          Service komputer  4   unit   400,000 1,600,000.00
5 2 3     BELANJA MODAL           25,850,000.00
5 2 3 11   Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor           1,850,000.00
5 2 3 11 11 Belanja modal pengadaan sarana olahraga           1,850,000.00
          Bola basket  1   buah   600,000 600,000.00
          Bola softball 1   buah   100,000 100,000.00
          Matras Senam 60 cm x 1 m x 2 m 1   buah   750,000 750,000.00
          Bola voli 1   buah   400,000 400,000.00
5 2 3 12   Belanja Modal Pengadaan Komputer           21,000,000.00
5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC           13,000,000.00
          PC Komputer All in one 2   unit   6,500,000 13,000,000.00
5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan komputer note book           8,000,000.00
          laptop 1   unit   8,000,000 8,000,000.00
5 2 3 17   Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi           3,000,000.00
5 2 3 17 08 Belanja modal pengadaan televisi           3,000,000.00
          televisi 1   unit   3,000,000 3,000,000.00
                    Jumlah 140,958,000.00
  Rencana Penarikan Dana per Triwulan            
                       
  Triwulan I Rp 24,959,900.00            
  Triwulan II Rp 42,027,500.00            
  Triwulan III Rp 35,979,400.00            
  Triwulan IV Rp 37,991,200.00            
  Jumlah   Rp 140,958,000.00            
                       
                       
    Mengesahkan,           Malang, 18 September 2017      
    Kepala Sekolah SDN Purwantoro 4           Bendahara BOSDA      
                       
                       
                       
                       
    Dra.Hj.Ulfah Khamidah,M.Pd      Sri Idha S,S.Pd      
    NIP.196411191991112001     NIP 19640423 20080 12 002      

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Postingan (Atom)