RKA BOSDA 2018

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
							1.01	1.01.020226	23	16
PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan  :					1.01  Pendidikan
Organisasi                    :					1.01.020226  SDN PURWANTORO 04
Program				:	1.01.1.01.020226.23  Program Pendidikan Sekolah Dasar
Kegiatan				:	1.01.1.01.020226.23.16.Penyediaan biaya operasional sekolah dasar (SD) Negeri
Lokasi Kegiatan				:	SDN PURWANTORO 04
Sumber dana				:	P A D
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Jenis Indikator					Sebelum Perubahan
					Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program
Masukan					APBD Tahun Anggaran 2017	140,958,000.00
Keluaran					Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Dasar	Operasional sekolah 1 tahun (191 x 61500 x 12)
Hasil					Operasional Proses Belajar Mengajar TA 2018	100%
Sasaran Kegiatan					Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan					Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan		Harga Satuan
1					2	3			5		6 = 3 x 5
5					BELANJA						140,958,000.00
5	2				BELANJA LANGSUNG						140,958,000.00
5	2	1			BELANJA PEGAWAI						52,802,200.00
5	2	1	02		Honorarium Non PNS						52,802,200.00
5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS						52,802,200.00
					Honorarium tenaga pendidik 2 x 11	22		orang/bulan		763,600	16,799,200.00
					Honorarium ketatausahaan/tenaga kependidikan 2 x 11	22		orang/bulan		873,000	19,206,000.00
					Honorarium extrakurikuler Pramuka 2 x 11	22		orang/bulan		273,000	6,006,000.00
					Honorarium extrakurikuler Komputer 1 x 11	11		orang/bulan		327,000	3,597,000.00
					Honorarium extrakurikuler Banjari 1 x 11	11		orang/bulan		327,000	3,597,000.00
					Honorarium extrakurikuler Tari 1 x 11	11		orang/bulan		327,000	3,597,000.00
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA						62,305,800.00
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis						6,919,800.00
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor						6,279,800.00
					Kerta HVS 70 gr F4	12		rim		45,000	540,000.00
					Kertas Folio Garis Single	12		rim		31,500	378,000.00
					Buku tulis sidu	10		pak		20,000	200,000.00
					Buku gambar A4	12		pak		20,000	240,000.00
					Buku gambar A3	5		pak		49,000	245,000.00
					Penggaris Panjang 100 CM	12		buah		25,000	300,000.00
					penggaris Segitiga	12		buah		20,000	240,000.00
					Spidol Boardmarker	24		pak		90,000	2,160,000.00
					Bolpoin	12		pak		25,000	300,000.00
					Bolpoin merah	11		pak		25,000	275,000.00
					Lem Glukol Besar	6		botol		5,500	33,000.00
					Celotape Y2x36	24		rol		6,000	144,000.00
					Cutter Kecil	12		buah		12,500	150,000.00
					Map kancing plastik	12		dusin		36,000	432,000.00
					Gunting	11		buah		13,000	143,000.00
					Tip ex	6		dusin		3,300	19,800.00
					Kertas HVS Folio 70 gr A4	12		rim		40,000	480,000.00
5	2	2	01	03	Belanja alat listrik dan elektronik						100,000.00
					Baterai abc Besar	20		buah		5,000	100,000.00
5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya						540,000.00
					Meterai 6000 ( 20 x 4 )	60		lembar		6,000	360,000.00
					Meterai 3000 (20 x 4 )	60		lembar		3,000	180,000.00
5	2	2	02		Belanja Bahan/Material						800,000.00
5	2	2	02	07	Belanja bahan perlengkapan/praktek						800,000.00
					Platisin	40		pak		5,000	200,000.00
					Platisin	0				0	0.00
					Kain Katun	30				0	0.00
					Kain Katun	30		meter		0	0.00
					Kain Katun	30		meter		20,000	600,000.00
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor						1,155,000.00
5	2	2	03	06	Belanja kawat/faksimili/internet						330,000.00
					Pembayaran Internet	3		bulan		110,000	330,000.00
5	2	2	03	12	Belanja jasa dekorasi/dokumentasi						825,000.00
					Banner/spanduk	5		buah		75,000	375,000.00
					Dokumentasi	1		kegiatan		450,000	450,000.00
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan						43,981,000.00
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan						43,981,000.00
					Fotocopy	69685		lembar			13937000.00
					Pengadaan buku data siswa	6		buku		30,000	180,000.00
					Pengadaan buku jurnal	10		buku		21,000	210,000.00
					Pengadaan Al qur an	10		buku		100,000	1,000,000.00
					Map Ijasah Hot Prin	30		buku		35,000	1,050,000.00
					Map Raport Hot Prin	35		buku		30,000	1,050,000.00
					Buku Pengayaan  Pembelajaran	2650		lembar		10,000	26,500,000.00
					Jilid Laporan Bosda ( 3 x 4 )	9		buku		6,000	54,000.00
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman						3,250,000.00
5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat						2,500,000.00
					Belanja makan dan minum rapat	100		kotak		10,000	1,000,000.00
					Belanja makan dan minum rapat	75				0	0.00
					Belanja makan dan minum rapat	75		kotak		0	0.00
					Belanja makan dan minum rapat	75		kotak		20,000	1,500,000.00
5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu						750,000.00
					Belanja makanan kecil/kue (konsumsi tamu)	150		kotak		5,000	750,000.00
5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan						6,200,000.00
5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan						3,000,000.00
					Pengecatan gedung sekolah	1		paket		3,000,000	3,000,000.00
5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin						3,200,000.00
					Service printer	2		unit		300,000	600,000.00
					Service audio	10		unit		100,000	1,000,000.00
					Service komputer	4		unit		400,000	1,600,000.00
5	2	3			BELANJA MODAL						25,850,000.00
5	2	3	11		Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor						1,850,000.00
5	2	3	11	11	Belanja modal pengadaan sarana olahraga						1,850,000.00
					Bola basket	1		buah		600,000	600,000.00
					Bola softball	1		buah		100,000	100,000.00
					Matras Senam 60 cm x 1 m x 2 m	1		buah		750,000	750,000.00
					Bola voli	1		buah		400,000	400,000.00
5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer						21,000,000.00
5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC						13,000,000.00
					PC Komputer All in one	2		unit		6,500,000	13,000,000.00
5	2	3	12	03	Belanja modal pengadaan komputer note book						8,000,000.00
					laptop	1		unit		8,000,000	8,000,000.00
5	2	3	17		Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi						3,000,000.00
5	2	3	17	08	Belanja modal pengadaan televisi						3,000,000.00
					televisi	1		unit		3,000,000	3,000,000.00
										Jumlah	140,958,000.00
	Rencana Penarikan Dana per Triwulan
	Triwulan I			Rp	24,959,900.00
	Triwulan II			Rp	42,027,500.00
	Triwulan III			Rp	35,979,400.00
	Triwulan IV			Rp	37,991,200.00
	Jumlah			Rp	140,958,000.00
		Mengesahkan,						Malang, 18 September 2017
		Kepala Sekolah SDN Purwantoro 4						Bendahara BOSDA
		Dra.Hj.Ulfah Khamidah,M.Pd						Sri Idha S,S.Pd
		NIP.196411191991112001						NIP 19640423 20080 12 002