RKA BOSNAS 2018

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH							NOMOR RKA SKPD				Formulir RKA - SKPD 2.2.1
							1.01	1.01.020226	23	16
PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018
Urusan Pemerintahan  :					1.01  Pendidikan
Organisasi                    :					1.01.020226  SDN PURWANTORO 04
Program				:	1.01.1.01.020226.23  Program Pendidikan Sekolah Dasar
Kegiatan				:	1.01.1.01.020226.23.16.Penyediaan biaya operasional sekolah dasar (SD) Negeri
Lokasi Kegiatan				:	SDN PURWANTORO 04
Sumber dana				:	P A D
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Jenis Indikator					Sebelum Perubahan
					Tolok Ukur Kinerja	Target Kinerja
Capaian Program
Masukan					APBD Tahun Anggaran 2017	152,800,000.00
Keluaran					Tersedianya Biaya Operasional Sekolah Dasar	Operasional Sekolah 1 Tahun
Hasil					Operasiaonal Proses Belajar Mengajar TA 2018	100%
Sasaran Kegiatan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan					Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan		Harga Satuan
1					2	3			5		6 = 3 x 5
5					BELANJA						152,800,000.00
5	2				BELANJA LANGSUNG						152,800,000.00
5	2	1			BELANJA PEGAWAI						17,999,850.00
5	2	1	02		Honorarium Non PNS						17,999,850.00
5	2	1	02	01	Honorarium Non PNS						17,999,850.00
					Guru TIK (1 X 11)	11		org/bulan		545,450	5,999,950.00
					Guru Bahasa Inggris (1 X 11)	11		org/bulan		545,450	5,999,950.00
					Guru Kelas 1 (1 X 11)	11		org/bulan		545,450	5,999,950.00
5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA						119,800,150.00
5	2	2	01		Belanja Bahan Pakai Habis						19,186,750.00
5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor						13,700,350.00
					Kertas Folio Garis	160		lembar		10,000	1,600,000.00
					Kertas HVS F4 70 GR	30		rim		60,000	1,800,000.00
					Kertas HVS A4 70 GR	30		rim		55,000	1,650,000.00
					Lakban	35		roll		10,000	350,000.00
					Isolatip Kecil	30		roll		6,000	180,000.00
					Kertas Bufallo	10		pack		16,575	165,750.00
					PlastikMika Sampul	20		buah		45,000	900,000.00
					Isolatip Besar	5		roll		9,800	49,000.00
					Tipe ex	4		pack		34,000	136,000.00
					Steples	30		buah		20,000	600,000.00
					Spidol Kecil Hitam	120		buah		6,000	720,000.00
					Tinta Printer	12		pack		186,400	2,236,800.00
					Binder klip	12		buah		17,700	212,400.00
					Dobel tip	120		roll		6,400	768,000.00
					Map Kertas	60		buah		4,300	258,000.00
					Map Kancing	20		buah		30,000	600,000.00
					Tinta stempel Ungu	12		buah		11,900	142,800.00
					Gunting 12	12		buah		17,800	213,600.00
					Klip Kertas	6		buah		4,000	24,000.00
					Stabilo	30		buah		10,000	300,000.00
					Buku Kwitansi	4		buah		10,000	40,000.00
					Cutter	20		buah		6,000	120,000.00
					Buku Tulis	8		pack		18,000	144,000.00
					Catriddge	2		pack		195,000	390,000.00
					Amplop coklat	4		pack		25,000	100,000.00
5	2	2	01	04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya						1,080,000.00
					Materai 3000	120				3,000	360,000.00
					Materai 6000	120				6,000	720,000.00
5	2	2	01	05	Belanja perawatan kebersihan dan bahan pembersih						4,406,400.00
					Cikrak	50		buah		15,000	750,000.00
					Tempat sampah	18		buah		25,000	450,000.00
					Keset	36		buah		13,400	482,400.00
					Sapu	36		buah		30,000	1,080,000.00
					Sapu lidi	48		buah		6,000	288,000.00
					Handuk pel	24		buah		25,000	600,000.00
					Pembersih lantai	24		buah		24,000	576,000.00
					Jasa kebersihan	12		bulan		15,000	180,000.00
5	2	2	03		Belanja Jasa Kantor						10,320,000.00
5	2	2	03	01	Belanja telepon						4,200,000.00
					Belanja telepon	12		bulan		350,000	4,200,000.00
5	2	2	03	02	Belanja air						3,600,000.00
					Belanja air	12		bulan		300,000	3,600,000.00
5	2	2	03	03	Belanja listrik						2,520,000.00
					Belanja listrik	12		bulan		210,000	2,520,000.00
5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan						25,743,400.00
5	2	2	06	01	Belanja cetak						8,265,000.00
					Buku tematik revisi kelas 3	272		buah		15,000	4,080,000.00
					Buku tematik reivisi kelas 6	279		buah		15,000	4,185,000.00
5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan						17,478,400.00
					Fotokopi	69902		lembar		200	13,980,400.00
					Jilid laporan bos	8		buku		6,000	48,000.00
					UTS	955		lembar		1,000	955,000.00
					UAS semester 1	1541		lembar		1,000	1,541,000.00
					UKK	954		lembar		1,000	954,000.00
5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman						34,170,000.00
5	2	2	11	02	Belanja makanan dan minuman rapat						31,170,000.00
					Nasi	780		kotak		30,000	23,400,000.00
					Kue	780		kotak		5,000	3,900,000.00
					Galon	50		buah		15,000	750,000.00
					Kotak kue	96		buah		32,500	3,120,000.00
5	2	2	11	03	Belanja makanan dan minuman tamu						3,000,000.00
					kue	600		kotak		5,000	3,000,000.00
5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas						10,000,000.00
5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah						10,000,000.00
					Perjalanan dalam daerah non PNS	100		orang		100,000	10,000,000.00
5	2	2	20		Belanja Pemeliharaan						17,555,000.00
5	2	2	20	04	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan						5,000,000.00
					Pengecatan	2		taman		2,500,000	5,000,000.00
5	2	2	20	05	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin						12,555,000.00
					Sewa sound sistem	1		hari		400,000	400,000.00
					Sewa kostum tari	15		stel		75,000	1,125,000.00
					Sewa dak panggung	1		hari		30,000	30,000.00
					Printer	11		kali		500,000	5,500,000.00
					Komputer	11		kali		500,000	5,500,000.00
5	2	2	24		dst.						2,825,000.00
5	2	2	24	01	dst.						2,825,000.00
					Dekorasi panggung	1		hari		350,000	350,000.00
					Tata rias	20		orang		100,000	2,000,000.00
					Tenda	1		hari		475,000	475,000.00
5	2	3			BELANJA MODAL						15,000,000.00
5	2	3	12		Belanja Modal Pengadaan Komputer						15,000,000.00
5	2	3	12	02	Belanja modal pengadaan komputer/PC						15,000,000.00
					Personal Komputer	2		unit		7,500,000	15,000,000.00
										Jumlah	152,800,000.00
	Rencana Penarikan Dana per Triwulan
	Triwulan I			Rp	30,560,000.00
	Triwulan II			Rp	61,120,000.00
	Triwulan III			Rp	30,560,000.00
	Triwulan IV			Rp	30,560,000.00
	Jumlah			Rp	152,800,000.00
			Mengesahkan,						Malang, 18 September 2017
			Kepala Sekolah SDN Purwantoro 4						Bendahara BOSNAS
			Dra.Hj.Ulfah Khamidah,M.Pd						Lies Sudarmini,S.Pd
			NIP.196411191991112001						NIP 19630531 198304 2 007